# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
BillsCustomer=Facture clients
BillsCustomersUnpaidForCompany=Facture clients impayées pour %s
BillsLate=Paiements en retard
DisabledBecauseNotErasable=Désactivé pour impossibilité de supprimer
InvoiceStandardDesc=Ce type de facture est le type commun.
InvoiceDeposit=Facture d'accompte
InvoiceDepositAsk=Facture d'accompte
InvoiceDepositDesc=Ce type de facture est fait lorsqu'un accompte a été reçu.
InvoiceProFormaDesc=<b>Une facture proforma</b> est l'image d'une vraie facture mais n'a pas de valeur comptable.
InvoiceReplacementAsk=Facture de remplacement pour facture
InvoiceReplacementDesc=Une <b>facture de remplacement</b> est utilisée pour annuler et remplacer complètement une facture pour laquelle aucun paiement n'a encore été reçu. <br><br>Note: Seules les factures sans paiement peuvent être remplacées. Si la facture que vous remplacez n'est pas encore clôturée, elle sera clôturée automatiquement et enregistrée comme 'abandonnée'.
InvoiceAvoir=Note de crédit
InvoiceAvoirAsk=Note de crédit pour correction de la facture
InvoiceAvoirDesc=La <b>note de crédit</b> en Belgique, (facture d'avoir en France) est une facture négative destinée à compenser un montant de facture qui diffère du montant réellement versé (suite à un trop versé par le client par erreur ou un manque non versé par le client suite à un retour produit par exemple). Concernant les règles d'édition des notes de crédits en Belgique, voir <a href="http://www.becompta.be/modules/dictionnaire/140-comptable-note-de-credit.html" target="_blank">becompta.be</a>.
ReplaceInvoice=Remplacer facture %s
ReplacementInvoice=Facture de remplacement
ReplacedByInvoice=Remplacée par facture %s
CorrectInvoice=Corriger facture %s
CorrectionInvoice=Facture de correction
UsedByInvoice=Utilisée pour payer la facture %s
InvoiceHasAvoir=Corrigée par une ou plusieurs factures
PredefinedInvoices=Factures prédéfinies
SupplierBills=factures fournisseurs
Payment=Paiement
Payments=Paiements
DeletePayment=Supprimer paiement
ConfirmDeletePayment=Êtes-vous certain de vouloir supprimer ce paiement?
ConfirmConvertToReduc=Voulez-vous convertir ce crédit ou acompte en réduction future ?<br>Le montant sera alors stocké en réduction fixe en attente pour le client. Cette dernière pourra être utilisée pour réduire le montant d'une facture en cours ou prochaine de ce client.
SupplierPayments=Paiements fournisseurs
ReceivedPayments=Paiements reçus
ReceivedCustomersPayments=Paiements reçus de clients
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Paiements à valider de clients
PaymentsReportsForYear=Rapports de paiements pour %s
PaymentsReports=Rapports de paiements
PaymentsAlreadyDone=Paiements déjà effectués
PaymentMode=Type de paiement
PaymentConditions=Conditions de paiement
PaymentConditionsShort=Conditions de paiement
PaymentAmount=Montant de paiement
ValidatePayment=Valider paiement
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attention, le montant de paiement pour une ou plusieurs factures est supérieur au reste à payer.<br>Corrigez votre saisie, sinon, confirmez et pensez à créer un crédit du trop perçu lors de la fermeture de chacune des factures surpayées.
AddBill=Créer facture ou note de crédit
EnterPaymentDueToCustomer=Réaliser règlement de crédits dus au client
ErrorVATIntraNotConfigured=Numéro de TVA intracommunautaire pas encore défini
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erreur, une facture de type Note de crédit doit avoir un montant négatif
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Le reste à payer <b>(%s %s)</b> est un trop facturé (car article retourné, oubli, escompte non défini...) régularisé par un crédit
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Ce choix sera celui choisi dans tout autre cas, par exemple, dans les cas suivants:<br>- paiement partiel car une partie des produits a été retourné.<br>- trop réclamé suite à oubli d'une remise<br>Dans tous les cas, le trop réclamé doit être régularisé en compta et envers le client par un crédit.
ShowInvoiceAvoir=Afficher note de crédit
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Déjà réglé (hors crédits et acomptes)
Discounts=Ristournes
AddDiscount=Créer ristourne
ShowDiscount=Visualiser le crédit
CreditNote=Note de crédit
CreditNotes=Notes de crédit
DiscountFromCreditNote=Remise issue de la note de crédit %s
PaymentTypeLIQ=En espèces
PaymentTypeShortLIQ=En espèces
PaymentTypeCB=Carte de crédit
PaymentTypeShortCB=Carte de crédit
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ce crédit ou acompte a été converti en %s
TerreNumRefModelDesc1=Renvoie le numéro sous la forme %syymm-nnnn pour les factures et %syymm-nnnn pour les notes de crédits où yy est l'année, mm le mois et nnnn un compteur séquentiel sans rupture et sans remise à 0
