# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
StandingOrdersArea=Área ordens permanentes
CustomersStandingOrdersArea=Área de Débitos Diretos de Clientes
NewStandingOrder=Novo Débito Direto
StandingOrderToProcess=A Processar
WithdrawedBills=Faturas de Levantamentos
RequestStandingOrderToTreat=Pedido de processamento das ordems abertas
RequestStandingOrderTreated=Pedido para ordems abertas processado
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar o status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas.
CustomersStandingOrders=Débitos Diretos de Clientes
CustomerStandingOrder=Débito Direto de Cliente
NbOfInvoiceToWithdraw=Nb. da fatura para  realizar pedido
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nb. da fatura para realizar pedido para os clientes com informações de conta bancária definida
InvoiceWaitingWithdraw=Faturas em Espera de Levantamento
WithdrawsRefused=Débitos Diretos Rejeitados
NoInvoiceToWithdraw=Nenhuma fatura a cliente com modo de pagamento 'Débito Directo' em espera. Ir ao separador 'Débito Directo' na ficha da fatura para fazer um pedido.
ResponsibleUser=Usuário Responsável dos Débitos Diretos
WithdrawStatistics=Estatísticas de Débitos Diretos
WithdrawRejectStatistics=Estatísticas de Débitos Diretos Rejeitados
LastWithdrawalReceipt=Os %s últimos Débitos Diretos Recebidos
MakeWithdrawRequest=Realizar um Pedido de Débito Direto
ThirdPartyBankCode=Código Banco do Fornecedor
ThirdPartyDeskCode=Código da Escritório do Fornecedor
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Não há fatura de débito direto com sucesso. Verifique se a fatura da empresa tem um válido IBAN.
ClassCredited=Classificar Acreditados
ClassCreditedConfirm=Você tem certeza que querer marcar este pagamento como realizado em a sua conta bancaria?
TransData=Data da transferência
TransMetod=Método de transferência
StandingOrderReject=Emitir uma recusa
WithdrawalRefused=Retirada recusada
WithdrawalRefusedConfirm=Você tem certeza que quer entrar com uma rejeição de retirada para a sociedade
RefusedInvoicing=Cobrança da rejeição
NoInvoiceRefused=Não carregue a rejeição
InvoiceRefused=Fatura recusada (Verificar a rejeição junto ao cliente)
StatusWaiting=Aguardando
StatusTrans=Enviado
StatusRefused=Negado
StatusMotif0=Não especificado
StatusMotif1=Saldo insuficiente
StatusMotif2=Solicitação contestada
StatusMotif3=Não há pedido de retirada
StatusMotif4=Pedido do Cliente
StatusMotif5=RIB inutilizável
StatusMotif8=Outras razões
CreateAll=Retirar tudo
CreateGuichet=Apenas do escritório
OrderWaiting=Aguardando resolução
NotifyTransmision=Retirada de Transmissão
NotifyEmision=Emissões de retirada
NotifyCredit=Revogação de crédito
NumeroNationalEmetter=Nacional Número Transmissor
BankToReceiveWithdraw=Conta bancária para receber saques
CreditDate=A crédito
WithdrawalFileNotCapable=Não foi possível gerar arquivos recibo retirada para o seu país %s (O seu país não é suportado)
ShowWithdraw=Mostrar Retire
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=No entanto, se fatura não tem pelo menos um pagamento retirada ainda processado, não vai ser definido como pago para permitir a gestão de remoção prévia.
DoStandingOrdersBeforePayments=Essa guia permite que você solicite uma ordem permanente. Uma vez feito isso, vá ao menu Banco-> Retirada para gerenciar a ordem permanente. Quando a ordem de pé é fechada, o pagamento da fatura será gravado automaticamente, e fatura fechada se restante a pagar é nulo.
WithdrawalFile=Arquivo Retirada
SetToStatusSent=Defina o status "arquivo enviado"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Isto também se aplica aos pagamentos de faturas e classificá-los como "Paid"
StatisticsByLineStatus=Estatísticas por situação de linhas
RUMWillBeGenerated=Número RUM será gerada uma vez que informações de conta bancária são salvos
WithdrawMode=Mode (FRST ou RECUR) retirar
WithdrawRequestAmount=Retirar montante pedido:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Não é possível retirar pedido de montante zerado ou sem valor.
InfoCreditSubject=Pagamento pendente pelo banco
InfoCreditMessage=O pedido pendente foi pago pelo banco <br> Dados de pagamento:% s
InfoTransSubject=Transmissão de pedido pendente para o banco
InfoTransMessage=O pedido pendente foi enviada ao banco por% s% s. <br><br>
InfoTransData=Valor:% s <br> Método:% s <br> Data:% s
InfoFoot=Esta é uma mensagem automática enviada por Dolibarr
InfoRejectSubject=Pedido pedente recusado
InfoRejectMessage=Olá, <br><br> a ordem permanente da fatura% s relacionadas à companhia% s, com um montante de% s foi recusado pelo banco. <br><br> - <br> % S
ModeWarning=Opção para modo real não foi definido, paramos depois desta simulação
